用友erp软件采购业务（用友采购业务的流程）

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本文目录一览：

• 1、用友ERP系统,U9操作流程(用友ERP-U8)
• 2、用友ERP—U8采购管理系统初始设置(用友u8采购管理业务处理流程)_百度...
• 3、用友ERP软件的系统管理有哪些主要功能(在用友erp管理系统中)
• 4、用友erp-u8中,有哪些单据之间可以进行采购结算
• 5、用友ERP供应链管理系统做采购订单,怎么弃审我的采购订单呢,只有这张订...
• 6、用友erp采购订单和到货单数量不一致

用友ERP系统,U9操作流程(用友ERP-U8)

1、系统启用：本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。

2、在成功安装用友U8ERP软件的计算机上，按以下顺序启动“系统管理”：“开始”→“所有程序”（以Windows7为例，WindowsXP则点击“程序”）→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。

3、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，点击制单选项，生成凭证。已生成之后，点击保存即可完成操作。

4、用友ERP-U8年底结账 用友软件年度结转操作步骤 在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下： 进入系统管理，点注册， 注册用户名用admin，再点确定。

5、填制凭证（其他业务系统传递）》审核》记账》结账。财务报表出具。

用友ERP—U8采购管理系统初始设置(用友u8采购管理业务处理流程)_百度...

在成功安装用友U8ERP软件的计算机上，按以下顺序启动“系统管理”：“开始”→“所有程序”（以Windows7为例，WindowsXP则点击“程序”）→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。

填写采购订单/审核 参照采购订单生成到货单并审核 参照到货单生成采购入库单并审核 记账发票到，添置采购发票，记账 并在应付款管理模块审采购发票，结算、核生成凭证。

用友U8采购管理系统从供应链管理的角度，为企业的采购活动提供了一个良好的管理平台，帮助企业建立一个围绕采购活动的全面管理系统。

打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，点击制单选项，生成凭证。已生成之后，点击保存即可完成操作。

用友ERP软件的系统管理有哪些主要功能(在用友erp管理系统中)

1、后台管理，建账，建立操作员，分配权限等功能。

2、系统管理在用友系统中的作用主要是：新建账套和赋予账套各项参数；设立各账套的操作人员以及调整各操作员的操作权限。

3、近年来，随着市场化程度的深化与竞争的日趋激烈，适时导入企业资源管理系统(ERP)，全面整合销售、采购、生产、成本、库存、分销、运输、财务、人才等资源，实现最佳资源组合，取得最佳效益，已成为中小企业管理升级的焦点。

4、（一）启动系统管理 执行“开始”—“程序”—“用友ERP-U8”—“系统服务”—“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。（二）登录系统管理 以系统管理员Admin的身分注册系统管理。

5、用友软件的作用包括总账、应收款管理、应付款管理、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等功能。

用友erp-u8中,有哪些单据之间可以进行采购结算

参照采购发票生成的收货单据，可根据相关性自动结算。如果收货单据不是参照采购发票生成的，系统不能自动结算，可以手工结算，路径：供应链-采购管理-采购结算-人工结算。手动选择要结算的发票和收货凭证。

发票未到（暂估）：借：原材料 贷：应付账款—应付暂估（暂估应付款科目）---此时未确认采购成本，系统中的采购成本为暂估数据，与实际的采购成本是有差异的。

采购结算单是记录采购结算结果的单据。用友U8软件系统是用友软件公司开发的一套ERP产品，其功能包括财务管理、物流管理、生产制造管理和人力资源管理等几大系统功能。

用友ERP供应链管理系统做采购订单,怎么弃审我的采购订单呢,只有这张订...

1、这种情况是单据异常造成的，到服务器端，打开U8系统管理功能，用管理员账号登录，查列出异常单据，然后清理这些异常单据，这样处理后就可以正常处理单据了。

2、答案：在用友U8V90erp系统中根据订单批量生成发货单，可以设置订单一条记录生成一张发货单，或者全部记录生成一张发货单，并且可以批量指定仓库 登录步骤：首先双击打开‘企业应用平台’。

3、首先打开“采购处理中心”。其次在页面中找到“执行采购”找到您要删除的采购订单。最后点“删除”就可以了。

4、打开“采购处理中心”，在页面中找到“执行采购”找到您要删除的采购订单，点“终止”就可以了。

5、打开期末--取消处理--看看是不是做过核销，或者转账。

6、看看参数配置，有的地方时可以选择的，比方说：数字1代表的是自动审核，2代表的是需单独审核。因为我以前接触过这类系统，流程都是设置的，可简化可实用化。

用友erp采购订单和到货单数量不一致

首先是要系统看单据是否有实际业务已经完成了，但是系统中的业务单据还没有完全跑完，导致库存不对，这种情况，检查业务单据，保证该收的收进来，该发货的发出去。

一是会自动生成一张逆向调整单据，用来调整库存数量与库存金额。二是会更新采购订单上的内容，如会减少采购订单中的交货数量，增加未交货数量等等。只要调整后的未交货数量大于0，则在物料收货窗口内就可以看到对应的采购订单。

按实际到货入账。如果系统输入后无法保存，将采购订单分割成实际到货数与剩余需采购数两张后，重新制单入账。

因为在采购系统选项设置中，有一个【是否允许超订单到货及入库】的选项你没挑上，系统就认为是不允许。

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