erp软件用友采购发票业务类型（用友采购发票制单弹不出来）

本篇文章给大家谈谈erp软件用友采购发票业务类型，以及用友采购发票制单弹不出来对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、用友销售类型有哪些?
• 2、erp采购管理子系统的单据性质有哪些(erp系统中,采购发票在什么子系统中...
• 3、用友erp-u8如何设置凭证类别
• 4、用友的采购和应付的具体业务如何做
• 5、采购发票按业务性质分为
• 6、用友erp-u8中,有哪些单据之间可以进行采购结算

用友销售类型有哪些?

行动管理、服务管理、产品管理、知识管理、分析决策、权限管理、短信接口、网络视频会议等。

填制销售发货单，销售发票，销售类型为“受托代销出库”，商品价款为24000元。生成销售出库单。销售出库单记账。

用友公司的小产品都是代理销售的方式。你找到用友公司他也会给代理商来做。用友公司会提供一些服务。一般的大点的项目用友公司才出亲自开发。

单据表头 项目中有 销售类型一项。查看这一项 里头有分期付款等 销售类型。如果你使用的是U8版本，这里可以设置默认值。可以试试 软件问题欢迎 提给我们团队。

客户是指你公司货物的销售对象，也就是买你公司商品的人或公司。供应商是提供货物、商品、原材料等给你公司的。

做用友ERP管理软体销售必须个人认为必须具备以下这些水平才能成为一名出色的销售员： 首先你要熟悉企业的ERP管理流程，包括生产制造，供应链，等等的流程。 对用友整个系列的软体的功能要非常了解。

erp采购管理子系统的单据性质有哪些(erp系统中,采购发票在什么子系统中...

你说的单据性质是否是指业务类型？若是，一般需要系统管理员进行设置，包括普通采购、固定资产采购、工程物资采购等多种类型，可以根据实际业务需要而设置不同类型。

【采购发票】有的是存放在【采购管理】子系统中。有的是存放在【资金管理】子系统中。有的既存放在【资金管理】子系统中又存在【采购管理】子系统中。

请问你说的是哪款软件，一般金蝶、用友的软件，在发票处理上都是可以自定义的，包括单据头、发票编码、地区代码等，都是可以自定义的。

ERP子系统有：会计核算系统 会计核算主要是实现收银软件记录、核算、反映和分析资超市管理等功能。

采购发票具有业务和财务双重性质，发票的业务处理和控制是企业采购业务中的一个重要环节。采购发票与全部业务单据都有联系，与其与采购合同、付款单及预付单据联系紧密。

erp系统的功能模块有：BOM管理子系统 BOM管理是ERP中最基础的信息了，在最初建立ERP的时候，必须建立产品编码规则、建立品号、编制产品的BOM。

用友erp-u8如何设置凭证类别

1、要重新设置用友U8的凭证类别，首先，要确保这个凭证类别我们没有使用过，这样才可以重新设置；其次，以账套主管身份登录企业应用平台，在基础档案模块，财务--会计凭证类别下，删除原有凭证类别。

2、系统默认的都是自动编号，你首先要将设置选项里的系统编号改为手工编号，然后，再把要插入凭证后面的凭证号都修改，往后错一位，这样，留出一个空号，你再增加这张凭证，凭证号输入正确的号码，就可以了。

3、打开、登录用友软件，点击“基础设置”选项卡。

4、选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单，保存当前未完成的凭证，方便以后引用继续完成。 选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单，将以前未完成的凭证引入继续完成。 ②设置凭证选项：可通过选项设置，为录入凭证提供一些快捷操作。

用友的采购和应付的具体业务如何做

1、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核（只有审核过的订单才能流转生成入库单）---流转后面小三角---可以生成采购入库单，采购发票。

2、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，点击制单选项，生成凭证。已生成之后，点击保存即可完成操作。

3、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

4、以T3标准流程（带发票业务）为例 采购订单起：《采购订单》填制---审核--流转生成复《采购入库单》---审核---流转生成《采购发票》-结算--现付（可跳过）---复核。库存管理中对《采购入制库单》进行审核。

采购发票按业务性质分为

1、采购发票如下：第一，购货发票，是指购买商品或材料的时候，由销售方开给购货方的凭据，该凭据是带有税务局检印的写有商品名称、规格单价和金额等。

2、不知你要干什么用，如果是会计做账，跟归类是没有关系的。如果是要报销，那要按不同用途分类，而且最好按时间顺序排列粘贴，不要隔月。

3、按发票的种类分，有手写发票、机打发票之分；按是否可退税，又分为增值税普通发票和专用发票。还可以很多，根据你的需要了。

4、通常企业需要将这两种发票进行区分，以便于财务记账和纳税申报。

5、采购发票是供应商开给采货单位的进行付款、记账、纳税的依据。采购发票主要包括两种：采购专用发票和采购普通发票。 其中，专用发票指的是增值税专用发票，是一般纳税人销售货物或者提供应税劳务所开具的发票。

用友erp-u8中,有哪些单据之间可以进行采购结算

参照采购发票生成的收货单据，可根据相关性自动结算。如果收货单据不是参照采购发票生成的，系统不能自动结算，可以手工结算，路径：供应链-采购管理-采购结算-人工结算。手动选择要结算的发票和收货凭证。

发票未到（暂估）：借：原材料 贷：应付账款—应付暂估（暂估应付款科目）---此时未确认采购成本，系统中的采购成本为暂估数据，与实际的采购成本是有差异的。

采购结算单是记录采购结算结果的单据。用友U8软件系统是用友软件公司开发的一套ERP产品，其功能包括财务管理、物流管理、生产制造管理和人力资源管理等几大系统功能。

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