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如何做应收应付账款账龄分析表
1、将收集到的数据按照客户或供应商的不同分类整理。可以使用电子表格软件，将数据按照客户或供应商的名称、应收或应付款项的金额等信息进行分类和整理，以便后续的分析和报表制作。
2、在估计坏账损失之前，可将应收账款按其账龄编制一张应收账款账龄分析表，借以了解应收账款在各个顾客之间的金额分布情况及其拖欠时间的长短。
3、对应收账款进行账龄分析按应收账款拖欠时间的长短，分析判断可收回金额和坏账。检视每一笔应收账款已发生的时间，并按时间予以归类，时间长的提列较高比例的呆账费用。时间短的则提列较低比例的呆账费用。
应付账款的分析
如图，也可以双击下钻查看不同供应商的具体应付明细。当然也可以分析存货、营业成本等项目的增减，应付账款的账龄时间等。判断应付账款增减的合理性，做好企业资金规划。
对账龄进行分类：根据应付账款的到期日和当前日期，对账龄进行分类。常见的分类方式包括：0-30天、30-60天、60-90天、90天以上等。
应付增加：主要是赊账引起。应付减少：主要是：还款；找不到收款人；收款人不存在了应付账款是企业（金融）应支付但尚未支付的手续费和佣金。
（2）分析长期挂账的应付账款，要求被审计单位做出解释，判断被审计单位是否缺乏偿债能力或利用应付账款隐瞒利润，并注意其是否可能无须支付。
用友ERP应付业务明细账能查询什么,是不是要开完发票记账后才能看到...
1、随时都可以查看，要做选项，未记账框要勾选。
2、不是，因为会计记账有以下几种业务形式，不一定需要发票才能记账： 借款、还款等往来，不需要发票就可以记账的。费用支出、购进材料和货物等，必须发票才可以记账的。 科目结转，这些使用会计自制的凭证就可以记账。
3、这里的记账实际上就是审核，说明本月还有应付单据没有审核。你可以双击否那个节点，应该可以看到是什么单据没有过滤出来。或者你通过直接在应付模块应付单列表界面去查询，设置条件，审核人=null来进行查询。
4、用友ERP——U8的月末结账顺序 如果光用财务的话按照上面的顺序就可以了，如果有供应链系统的话，采购管理 当月所有业务完成后要检查所有的采购发票是否全部结算，此关系到暂估数据和应付款数据的准确性。
5、估计问题出在这个产品服务器程序的服务端口没有做好路由器的端口映射，还有要检查该端口是不是被防火墙屏蔽了。另外还有可能就是原来服务器程序所在的电脑的IP地址被改掉了，改回来就行了。
6、原因是在应付款管理模块的设置--选项--权限与预警选项卡内勾选了控制操作员权限“。 解决方法： 不勾选控制操作员权限。
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